目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家有关高速公路路政执法管理的方针、政策和法律法规，制定全省高速公路路政执法工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全省高速公路路政执法管理标准规范、规章制度并执行落实；负责全省高速公路路政执法机构基础设施建设；负责高速公路路政执法机构预算执行、财务管理、赔补偿费和罚没收入管理及国有资产管理；依法管理、保护高速公路路产路权，依法管理公路两侧建筑控制区，实施公路路政处置，依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；维持高速公路养护作业正常现场秩序，实施新建、在建高速公路路政管理，参与高速公路工程交工、竣工验收；负责高速公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为，监督管理高速公路状况；协助省厅审查整理不可解体大件运输、涉路施工许可等事项资料并组织相关勘验，负责事中、事后管理；负责全省高速公路路政执法安全生产监督管理及应急管理；负责全省高速公路路政执法机构基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。
二、机构设置
总队机关内设党委办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、人事劳资科、路产路权保护科、审理科、安全应急科、监察审计科、工会、团委11个科室；下设甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心（副处级建制）；下属55个基层执法大队，均为正科级建制。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件1）
三、支出决算表（详见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为23,898.77万元。与上年度相比，收、支各增长4,816.62万元，增长20.15%，主要原因是增加了新招录工作人员的人员经费、公用经费和新成立基层执法大队路政执法业务用车购置等预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20,630.04万元，其中：财政拨款收入20,630.04万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计23,472.29万元，其中：基本支出：17,026.19万元，占72.54%；项目支出6,446.10万元，占27.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为23,898.77万元。与上年相比，各增加5,126.72万元，增长21.45%。主要原因是增加了新招录工作人员的人员经费、公用经费和新成立基层执法大队路政执法业务用车购置等预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,084.35万元，较上年决算数减少93.91万元，下降4.51%。主要原因是年初结转结余减少。主要用于以下方面：
交通运输支出年初预算数2,480.42万元，支出决算数为2,084.35万元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是路产赔补偿费返还资金结转至2023年使用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度我单位政府采购支出合计2,393.90万元，其中：政府采购货物支出1,691.87万元、政府采购工程支出232.71万元、支付采购服务支出469.32万元。授予中小企业合同金额2099.63万元，占政府采购支出总额的87.71%，其中授予小微企业合同金额592.42万元，占政府采购支出总额的24.75%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位共有车辆195辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车194辆，其他用车主要是用于路政执法业务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,568.73万元，本年收入18,849.62万元，本年支出21,387.95万元，年末结转和结余30.40万元，支出具体情况如下：
交通运输支出年初预算数21,418.35万元，支出决算数为21,387.95万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转质保金30.40万元至2023年质保期满后支付。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为13.46万元，支出决算为4.24万元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出效果较好。较上年决算数增加3.6万元，增长84.91%，主要原因是我单位新成立基层执法大队以及新招录工作人员，导致三公经费预算增加，公务接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年相比无变化。
3.公务接待费全年预算数为13.46万元，支出决算为4.24万元，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中认真落实有关厉行节约的政策规定，严控“三公”经费支出效果较好。较上年决算数增加3.6万元，增长84.91%，主要原因是我单位新成立基层执法大队以及新招录工作人员，三公经费预算增加，公务接待增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待90批次430人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十三、其他需要说明的情况
由于我单位实行统一集中核算且仅有一个账套（单位名称：甘肃省高速公路路政执法总队，代码：620000000_315006），故我单位内设甘肃省高速公路路政执法总队机关及所属各基层执法大队（单位名称：甘肃省高速公路路政执法总队，代码620000000_315006001）和直属单位甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心（单位名称：甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心，代码为620000000_315006017）的账套暂未使用，因此决算批复表中无数据，但出于披露的完整性，我单位仍将甘肃省高速公路路政执法总队机关及所属各基层执法大队2022年度部门决算公开表（详见附件2）、甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心2022年度部门决算公开表（详见附件3）进行公开。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度涉及路政工作专项经费7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及2,726.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。对“办公房屋维修改造项目”“办公设备购置费”“大队业务费”“交通工具购置费”“四基四化建设费”“着装费”“职工职业技能素质提升活动费”等7个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出2726.51万元。从评价情况来看，我单位2022年部门整体支出效果良好，但在预算及部门管理等具体工作中还存在一定不足，有待进一步完善。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（详见附件4）
我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1580.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位对2022年度车购税资金支出全面开展绩效自评,共涉及资金200万元，占车购税资金支出总额的100%。我单位2022年涉及政府性基金预算7个项目，分别是：办公房屋维修改造项目，办公设备购置费，大队业务费，交通工具购置费，四基四化建设费，着装费，职工职业技能素质提升活动费，项目预算总金额为2726.51万元，执行率99.28%。该项目自评结果为“优”，分析如下：
我单位在2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果。2022年度我单位财政拨款项目收入4076.93万元，全年支出3650.45万元，结转下年426.48万元，执行率89.53%。其中：办公设备购置费189.78万元，全年执行数189.78万元，执行率100%。大队业务费610万元，全年执行数610万元，执行率100%。交通工具购置费968.64万元，全年执行数960.61万元，执行率99.17%。四基四化建设费230万元，全年执行数189.35万元，执行率82.33%。着装费168.09万元，全年执行数156.63万元，执行率93.18%。职工职业技能素质提升活动费40万元，全年执行数40万元，执行率100%。甘肃省高速公路路政执法总队业务管理平台项目500万元，全年执行数504.49万元，执行率100.90%。甘肃省治超联网管理信息系统项目370万元，全年执行数395.25万元，执行率106.82%。2022年干部教育培训经费78万元，全年执行数78万元，执行率100%。路产损坏赔偿费400万元，全年执行数3.92万元，结转2023年396.08万元，执行率0.98%。市县交通运输局路产赔偿费522.42万元，全年执行数522.42万元，执行率100%。办公房屋维修改造项目预算520万元，因疫情影响结转至2023年安排预算和执行，预算资金已上交省厅。
发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步加强，绩效管理工作操作流程还需进一步规范，绩效评价结果运用还需加强。下一步改进措施：根据《甘肃省高速公路路政执法总队预算管理办法（试行）》等相关要求，进一步强化预算绩效目标管理，结合实际合理设置预算绩效目标，健全预算管理和预算绩效评价机制，完善预算绩效管理制度，做好预算绩效跟踪监控，及时纠偏，推行绩效评价结果运用，强化绩效评价结果的约束力，提高财政资金使用效率。
（三）部门绩效评价结果
甘肃省高速公路路政执法总队2022年度预算执行情况绩效自评报告（详见附件5）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：甘肃省高速公路路政执法总队2022年度部门决算公开表.xlsx附件2：甘肃省高速公路路政执法总队机关及所属各基层执法大队2022年度部门决算公开表.xlsx附件3：甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心2022年度部门决算公开表.xlsx附件4：2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件5：甘肃省高速公路路政执法总队2022年度预算执行情况绩效自评报告.docx