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甘肃省高速公路路政执法总队2022年部门预算公开说明

发布时间:2022年05月30日 来源: 编辑: 审核: 点击量:


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》和《甘肃省交通运输厅关于下达2022年部门预算及绩效目标的通知》(甘交财审〔2022〕6号)精神,现将甘肃省高速公路路政执法总队2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻执行国家有关高速公路路政执法管理的方针、政策和法律法规,制定全省高速公路路政执法工作中长期发展规划和年度计划并组织实施;制定全省高速公路路政执法管理标准规范、规章制度并执行落实;负责全省高速公路路政执法机构基础设施建设;负责高速公路路政执法机构预算执行、财务管理、赔补偿费和罚没收入管理及国有资产管理;依法管理、保护高速公路路产路权,依法管理公路两侧建筑控制区,实施公路路政处置,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;维持高速公路养护作业正常现场秩序,实施新建、在建高速公路路政管理,参与高速公路工程交工、竣工验收;负责高速公路超限治理工作,依法查处违法超限运输行为,监督管理高速公路状况;协助省厅审查整理不可解体大件运输、涉路施工许可等事项资料并组织相关勘验,负责事中、事后管理;负责全省高速公路路政执法安全生产监督管理及应急管理;负责全省高速公路路政执法机构基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。

二、机构设置

总队机关内设党委办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、人事劳资科、路产路权保护科、审理科、安全应急科、监察审计科、工会、团委11个科室;下设甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心(副处级建制)下属55个基层执法大队,均为正科级建制。

三、部门预算安排情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括总队机关和所属单位在内的预算收支总体情况。

(一)收入预算

2022年收入预算24,304.03万元(包含一般公共预算580.00万元,政府性基金预算20,495.71万元,上年结转3,228.32万元)。

本年财政拨款收入21,075.71万元(包含一般公共预算580.00万元,政府性基金预算20,495.71万元),较2021年预算增加1,993.56万元,增长10.45%。其中:基本支出较2021年增加3,827.50万元,项目支出较2021年减少1,833.94万元。今年预算增加的主要原因是新招录工作人员的人员经费、公用经费和新成立基层执法大队路政执法业务用车购置等预算。

(二)支出预算

2022年支出预算24,304.03万元(包含一般公共预算580.00万元,政府性基金预算20,495.71万元,上年结转3,228.32万元)。当年财政拨款支出预算21,075.71万元(不含上年结转),较2021年预算增加4,494.23万元,增长27.10%。增长的主要原因是新招录工作人员的人员经费、公用经费和新成立基层执法大队路政执法业务用车购置等预算。

四、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算20,495.71万元(详见部门预算公开表),具体安排如下:

(一)基本支出

2022年基本支出预算17,569.84万元,较2021年增加2,138.36万元,增长的主要原因是新招录工作人员的人员经费、公用经费预算。

(二)项目支出

2022年项目支出预算2,925.87万元,较2021年减少160.63万元,减少的主要原因是今年不涉及开办费预算。

(三)非税收入情况

2022年我单位计划征收路产赔补费3,500.00万元。

五、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

2021年度我单位按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等财经法规,根据《中共甘肃省省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)《甘肃省交通运输厅关于印发〈甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法〉等4个办法和2个规程的通知》(甘交财审〔2021〕12号)《甘肃省交通运输厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》(甘交财审函〔2022〕22号)《甘肃省交通运输厅关于2021年部门预算及绩效目标的批复》(甘交财审〔2021〕2号)《甘肃省交通运输厅关于公路水毁等项目预算及绩效目标的批复》(甘交财审函〔2021〕209号)等相关要求,积极组织所属各单位及相关业务部门开展2021年度预算执行情况绩效自评工作,将绩效评价工作纳入整体预算管理体系。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年本单位及下设甘肃省高速公路路政执法总队信息技术中心、下属55个基层执法大队均纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

、名词解释

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

财政拨款:指省级财政当年拨款的资金。

附件:

附件1:甘肃省高速公路路政执法总队2022年部门预算公开表.xls
附件2:甘肃省高速公路路政执法总队2022年部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

甘肃省高速公路路政执法总队

2022年5月27日